Fakturering

Punktet Salg / Fakturering anvendes til masseudskrivning af ordrer, der er klar til fakturering. Ved valg af punktet fremkommer nedenstående vindue, hvor der angives hvilke kriterier ordrer skal udvælges ud fra. Efter godkendelse af kriterierne, fremkommer en liste, hvorfra enkelte ordrer kan fravælges.

Debitorer og ordrer angives i de to første felter efter de regler, der findes for Kriterier til funktioner.

Fra ordredato, Til ordredato

Alle ordrer, hvor feltet Klar til fakturering er markeret, med en ordredato mellem disse to datoer medtages i listen.

Fakturadato, Anden dato

Sættes førstnævnte til Fakturadato, vil ordrerne blive faktureret med den dato, der er angivet i fakturadato på de enkelte ordrer. Er der ikke angivet en fakturadato på ordrerne, vil dags dato blive anvendt.

Sættes feltet til Anden dato, vil den dato, der angives i feltet Anden dato blive anvendt som fakturadato for ordrerne.

Fakturaorden

Her angives om de ordrer, der opfylder kriterierne skal faktureres i debitororden eller i ordreorden. Har man flere fakturaer til enkelte debitorer, anbefales det at anvende Ordreorden.

Når kriterierne godkendes ved klik på Ok dannes en liste, hvorfra enkelte ordrer, som nævnt kan fravælges. Når listen godkendes, starter bogføringen af fakturaer og fakturaer udskrives eller sendes afhængig af, hvad feltet Elektr. faktura er sat til for den enkelte debitor.