Overskrift

Rapportnavn	MergeInvoices
Sidst ændret	31/5-07

Beskrivelse

Rapporten anvendes til at "samle" åbne ordrer til en angivet debitor til én ordre, der så faktureres. På den nye ordre dannes to overskriftslinier for hver gammel ordre med angivelse af ordredato og biloplysninger. Efter disse følger linierne fra den gamle ordre. På de gamle ordrer slettes linierne og erstattes af en linie, der angiver ordrenummeret på den nye ordre, linierne er flyttet til. De gamle ordrer markeres som slettet.

Vejledning

Det anbefales at køre rapporten fra debitorregisteret. Der

oprettes en knap

Oprettelse af genvejsknapper

i debitorregisteret og når der klikkes på knappen fremkommer et vindue med den aktuelle debitors nummer samt et dato-interval. I vinduet findes desuden et felt, Medtag alle. Hvis feltet ikke markeres vil ordrer, hvor feltet Klar til fakturering ikke er markeret, blive udeladt, når rapporten køres.