Indkøbsordre

Indkøbsordrer kan bruges til bogføring af indkommende fakturaer og kreditnotaer. Specielt ved lagerstyring kan man drage fordel ved at bruge indkøbsordrer, da man på indkøbsordrer kan indtaste varelinier og derved kan få opdatering beholdningen på lagervarer, når indkøbsordrerne lukkes.

Ordrer kan oprettes og gemmes, når varer bestilles: Når fakturaen modtages, tilrettes ordren med fakturadato, -nummer samt antal og priser på varer, inden den lukkes.

Oprettelse af indkøbsordrer

Indkøbsordrer oprettes under Indkøb / Ordre, hvor ordrevinduet med ordrehoved og -linier fremkommer. Når vinduet åbnes, vil felterne være tomme. Herunder er vist et eksempel, hvor data er indtastet på ordren.

Ordrehoved

I ordrehovedet vælges kreditoren ved at indtaste kreditorens nummer eller vælge kreditoren fra oversigten.

Ordrelinier

I ordrelinierne indtastes varenr., hvis et sådan findes samt antal bestilte. Hvis købsprisen kendes på indtastningstidspunktet, indtastes den også.

Lukning af købsordrer

Før en købsordre kan lukkes, skal der indtastes et fakturanr. Antal og priser på de enkelte varelinier tilrettes, så de, og derved totalerne i bunden, passer til den modtagne faktura. Herefter lukkes fakturaen ved at klikke på funktionsikonet () og så vælge Luk faktura. Hvis der er tale om en kreditnota, rettes feltet Prestatus øverst til højre i ordrehovedet til Kreditnota. Derefter klikkes på funktionsikonet og der vælges Luk kreditnota.

Når en købsordre lukkes som faktura, dannes en postering på kreditoren og derved og på kreditor samlekontoen. Desuden dannes én postering for hver varelinie, hvor den købskonto, der er angivet for varens gruppe, debiteres. Endelig dannes en postering på kontoen for indgående moms, såfremt der er moms på en eller flere af varerne.

Samtidig med de ovennævnte kreditor- og finansposteringer, dannes én lagerpostering for hver varelinie og antallet på lager af de varer øges med det antal, der findes på fakturaen.